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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 17:32:38

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 04/07/2023 3242 ORDINÁRIO M DA S PRESTES EPP 11.725.112/0001-26 45.040,00 45.040,00 45.040,00
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