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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 12:51:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/07/2023	3222	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	110.997,75	110.997,75	110.997,75	Detalhes
						110.997,75	110.997,75	110.997,75

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