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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 07:10:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	26/06/2023	3168	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	100.583,00	100.583,00	100.583,00	Detalhes
						100.583,00	100.583,00	100.583,00

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