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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 12:15:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23/06/2023	3029	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA DEFESA	14.665.070/0001-73	374,77	374,77	374,77	Detalhes
						374,77	374,77	374,77

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