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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 15:14:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12/06/2023	2960	ORDINÁRIO	NILO MENDONCA DA GAMA FILHO	000.*.*-00	1.751,87	1.751,87	1.751,87	Detalhes
						1.751,87	1.751,87	1.751,87

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