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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:54:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	09/06/2023	2950	ORDINÁRIO	ANDREA SILVA FERREIRA	000.*.*-56	1.240,05	1.240,05	1.240,05	Detalhes
						1.240,05	1.240,05	1.240,05

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