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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 20:49:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05/06/2023	2878	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	26.472,00	26.472,00	26.472,00	Detalhes
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