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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 16:30:37

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 02/06/2023 2870 ORDINÁRIO M DA S FARIAS 00.494.791/0001-53 67.901,80 67.901,80 67.901,80
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