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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 11:52:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/06/2023	2833	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	4.775,86	4.775,86	4.775,86	Detalhes
						4.775,86	4.775,86	4.775,86

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