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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:41:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26/05/2023	2678	ORDINÁRIO	DANILA DE SOUZA BARAUNA	000.*.*-67	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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