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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 13:22:33

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22/05/2023	2654	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	12.181,12	12.181,12	12.181,12	Detalhes
						12.181,12	12.181,12	12.181,12

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