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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 01:27:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	22/05/2023	2650	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.240,25	1.240,25	1.240,25	Detalhes
						1.240,25	1.240,25	1.240,25

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