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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 13:25:53

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 22/05/2023 2608 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 3.253,99 3.253,99 3.253,99
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