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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 21:18:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021601-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	22/05/2023	2595	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.333,60	1.333,60	1.333,60	Detalhes
						1.333,60	1.333,60	1.333,60

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