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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 08:33:30

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 22/05/2023 2586 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 7.035,69 7.035,69 7.035,69
Detalhes
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