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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:55:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	22/05/2023	2571	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.705,43	10.705,43	10.705,43	Detalhes
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