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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 13:33:26

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 22/05/2023 2547 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 8.030,00 8.030,00 8.030,00
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