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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 18/05/2026 05:56:23

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/05/2023	2519	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	939.071,35	939.071,35	939.071,35	Detalhes
						939.071,35	939.071,35	939.071,35

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