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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 07:54:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19/05/2023	2482	ORDINÁRIO	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	000.*.*-14	4.337,51	4.337,51	4.337,51	Detalhes
						4.337,51	4.337,51	4.337,51

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