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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:57:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	18/05/2023	2474	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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