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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 13:52:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12/05/2023	2453	ORDINÁRIO	RAPHAELA DO CARMO PRATA	000.*.*-33	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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