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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 15:55:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12/05/2023	2431	ORDINÁRIO	ANINGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.306.115/0001-65	16.026,75	16.026,75	16.026,75	Detalhes
						16.026,75	16.026,75	16.026,75

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