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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 14:24:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	08/05/2023	2412	ORDINÁRIO	KARLA VIANA FERREIRA	000.*.*-27	1.102,28	1.102,28	1.102,28	Detalhes
						1.102,28	1.102,28	1.102,28

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