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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 20:06:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/05/2023	2397	ORDINÁRIO	BRA CONSULT GESTAO E PREST DE SER	28.803.108/0001-31	1.947,00	1.947,00	1.947,00	Detalhes
						1.947,00	1.947,00	1.947,00

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