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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 09:02:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	02/05/2023	2307	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.627,08	1.627,08	1.627,08	Detalhes
						1.627,08	1.627,08	1.627,08

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