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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 09:47:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/05/2023	2295	ORDINÁRIO	B G VEIGA ME	14.107.159/0001-14	44.100,00	44.100,00	44.100,00	Detalhes
						44.100,00	44.100,00	44.100,00

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