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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:15:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/05/2023	2291	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	15.625,63	15.625,63	15.625,63	Detalhes
						15.625,63	15.625,63	15.625,63

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