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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 09:45:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	02/05/2023	2290	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.326,89	3.326,89	3.326,89	Detalhes
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