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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 09:48:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	02/05/2023	2288	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	18.131,26	18.131,26	18.131,26	Detalhes
						18.131,26	18.131,26	18.131,26

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