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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 11:05:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2023	2265	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	3.657,74	3.657,74	3.657,74	Detalhes
						3.657,74	3.657,74	3.657,74

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