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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:15:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/05/2023	2227	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	834,00	834,00	834,00	Detalhes
						834,00	834,00	834,00

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