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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 13:38:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	02/05/2023	2225	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	973,00	973,00	973,00	Detalhes
						973,00	973,00	973,00

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