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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 13:39:29

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02/05/2023 2219 ORDINÁRIO G SOARES DE OLIVEIRA 08.665.088/0001-72 7.236,50 7.236,50 7.236,50
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