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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 13:37:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/05/2023	2217	ORDINÁRIO	FRANCINARA ANSELMO DE OLIVEIRA	45.929.415/0001-82	4.921,00	4.921,00	4.921,00	Detalhes
						4.921,00	4.921,00	4.921,00

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