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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/05/2026 06:11:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/04/2023	2155	GLOBAL	JOAO CURSINO RAMOS	000.*.*-50	793,65	793,65	793,65	Detalhes
						793,65	793,65	793,65

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