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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/05/2026 06:28:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	26/04/2023	2149	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	93.557,46	93.557,46	93.557,46	Detalhes
						93.557,46	93.557,46	93.557,46

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