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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 12:45:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/04/2023	2138	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.566,88	2.566,88	2.566,88	Detalhes
						2.566,88	2.566,88	2.566,88

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