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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 06:17:11

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/04/2023	2104	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	823.670,86	823.670,86	823.670,86	Detalhes
						823.670,86	823.670,86	823.670,86

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