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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 06:16:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/04/2023	2102	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.311,89	2.311,89	2.311,89	Detalhes
						2.311,89	2.311,89	2.311,89

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