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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 02:59:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	25/04/2023	2097	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	16.495,23	16.495,23	16.495,23	Detalhes
						16.495,23	16.495,23	16.495,23

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