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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 22:14:08

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 25/04/2023 2084 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 8.571,73 8.571,73 8.571,73
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