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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 06:19:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/04/2023	2047	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	7.188,28	7.188,28	7.188,28	Detalhes
						7.188,28	7.188,28	7.188,28

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