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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 20/05/2026 12:47:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/04/2023	1977	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.600,32	1.600,32	1.600,32	Detalhes
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