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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 19:16:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05/04/2023	1884	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	3.780,00	3.780,00	3.780,00	Detalhes
						3.780,00	3.780,00	3.780,00

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