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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 19:16:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	05/04/2023	1882	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	6.370,00	6.370,00	6.370,00	Detalhes
						6.370,00	6.370,00	6.370,00

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