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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/06/2026 11:20:27

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2024	6697	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	17.231,76	17.231,76	0,00	Detalhes
						17.231,76	17.231,76	0,00

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