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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 21/06/2026 14:00:01

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/12/2024	6619	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	35.596,65	35.596,65	35.596,65	Detalhes
						35.596,65	35.596,65	35.596,65

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