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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/10/2026 10:32:06

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 29/11/2024 6287 ORDINÁRIO K T G FERREIRA 10.662.728/0001-32 35.000,00 35.000,00 35.000,00
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