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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 14:19:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	29/11/2024	6280	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	11.287,43	11.287,43	11.287,43	Detalhes
						11.287,43	11.287,43	11.287,43

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