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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 14:16:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	29/11/2024	6271	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	3.710,77	3.710,77	3.710,77	Detalhes
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